桂林市司法局2014年部门预算、“三公经费”预算
公开说明
 
第一部分  部门概况
一、桂林市司法局单位及所属单位基本情况
（一）机构设置情况
内设计划财务装备科、办公室、政治部、纪检监察室、法制宣传科、基层工作科、法律援助工作科、公证管理科、律师管理科、法制科、社区矫正科11个职能部门及二层机构全额拨款事业单位--法律援助中心。
（二）基本职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责全市法制宣传教育，依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理，承担市依法治市领导小组办公室工作。
3、负责指导、监督、管理全市律师、公证工作并承担相应责任。
4、监督管理全市法律援助工作，负责“12348”法律服务专线电话工作业。
5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务，刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。
7、组织实施全市国家司法考试工作。
8、指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。
9、负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人登记工作初审及管理工作。
10、指导全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
11、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理机关和直属单位的人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助县（区）党委政府管理县（区）司法局的领导干部和机构编制工作。
12、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
（一）本部门编制数76人，其中行政编制数64人、机关工勤编制6人、全额事业编制6人（法律援助中心）。
（二）本部门实有人数135人，其中实有在职行政人员62人；机关工勤实有人数6人、实有全额事业人员6人；离休人员6人；退休人员55人。
 
第二部分  2014年部门预算报表
附件2、3、4
一、部门预算收支总表（附件2）
二、部门财政拨款支出预算表（附件3）
三、部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表（附件4）
 
第三部分  2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明
2014年收入预算1441.71万元，同比增加85.2 万元，增长6.28％。其中：一般预算拨款1441.71万元，同比增加 85.2万元，增长6.28％。
（二）支出预算说明
2014年支出总预算1441.71万元，基本支出928.09万元，占支出总预算64.37％，同比增加92.35万元，增长 11.05％；项目支出513.62万元，占支出总预算35.63％，同比减少 7.15万元，下降 1.37％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：行政运行776.16万元，占支出总预算53.84％，同比增加65.86万元，增长9.27％；行政单位医疗保险38.04万元，占支出总预算2.64%，同比增加4.82万元，增长14.51%；事业运行32.7万元，占支出总预算2.27%，同比增加11.99万元，增长57.89%；住房公积金48.39万元，占支出总预算3.36%，同比增加5.49万元，增长12.8%；公务员医疗补助32.8万元，占支出总预算2.28%，同比增加4.19万元，增长14.65%；一般行政管理事务513.62万元，占支出总预算35.63%，同比减少7.15万元，降低1.37%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算433.87万元，占支出总预算30.09％，同比增加51.74万元，增长 13.54％；基本支出的商品和服务支出预算96.12万元，占支出总预算6.67％，同比减少 9.1万元，下降8.65％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算398.1万元，占支出总预算27.61％，同比增加49.71 万元，增长14.27％。
（2）项目支出预算
项目支出预算513.62万元，占支出总预算35.63％，同比减少 7.15万元，下降1.37％。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出1441.71万元，其中：基本支出928.09万元，项目支出513.62万元。
（一）基本支出预算
1、行政运行809.5万元，占基本支出87.22%，同比增加99.2万元，增长13.97％。
2、行政单位医疗37.4万元，占基本支出4.03%，同比增加4.58万元，增长13.95％。
3、公务员医疗补助32.8万元，占基本支出3.53%，同比增加4.19万元，增长14.65％。
4、住房公积金48.39万元，占基本支出5.21%，同比增加5.49万元，增长12.8％。
（二）项目支出预算
1、一般行政管理事务（司法）330.62万元，占项目支出64.37%，同比增加73.9万元，增长28.76％。
2、基层司法业务49万元，占项目支出9.54%，同比减少111万元，下降69.38％。
3、普法宣传105万元，占项目支出20.44%，同比增加30万元，增长40％。
4、律师公证管理4万元，占项目支出0.78%，同比没有增减变化。
5、法律援助25万元，占项目支出4.87%，同比没有增减变化。
三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。无。
（二）公务接待费。
2014年预算1.85万元，同比减少0.05万元，下降2.63%。
（三）公务用车费。
2014年预算32.65万元，同比减少19.05万元，下降36.85%。其中：
 1、公务用车运行维护费2014年预算32.65万元，同比减少19.05万元，下降36.85%。
  2、公务用车购置2014年预算。无。